项目采购以后流程是什么，采购的业务流程是什么

1，采购的业务流程是什么

需求部门提计划单；供应部门领导审批；财务部门审批（或经理审批）；财务部门借款（根据实际情况而定）；采购；产品到厂；质检部门审核；库房审核并办理入库；财务审核并入帐；经理审核；报销。以上为基本流程，根据不同企业、采购产品种类而产生不同。

采购的业务流程是什么

2，什么是采购采购的工作流程是怎样的

对内: 一,收集使用部门需求信息, 二,查找供应商并报价, 三,提供价格给使用部门写申请单, 四,对申请单重新核价后交给上级领导审批, 五,批下来后给文员出采购单, 六,采购单给上级签名后发出给供应商并要求供方签名盖章回传, 七,收货后向会计部申请货款. 完结. 对外: 一,查找供应商(包括现有的,去专业市场找的,别人介绍的和上网找的) 二,进行报价对比, 三,去供应商那里参观审核, 四,打样板, 五,确定样板后重新议价, 六,要求供方提供质量保证协议书, 七,下订单并督促交期, 八,结款, 九,跟进售后服务. 十,对供应商进行年检.

什么是采购采购的工作流程是怎样的

3，请问采购的一般流程是什么

1、大体的采购流程都是一样的；遵循以下过程：请购——询价——比价——仪价——下达采购订单——交期管理——入库——对账——开票——付款；2、对于一些有固定供方，且有订购合同的，一些诸如比价仪价一切即可省去；3、任何材料的采购都必须明确各种要求（技术质量、交期等）！另外，建议你下次再做提问时能把问题具体化，切莫过于笼统！目的还是为了你能快速获取理想答案！

您好！采购流程是看个人公司而定，每个公司的采购流程都有不相同处，1，采购基本流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。2。　采购员必备能力：成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。 3.采购员须承担的责任：采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。以上仅供参考。实际步骤还是贵公司安排。

请问采购的一般流程是什么

4，项目采购的具体流程

采购计划采购计划是由采购部门根据各部门的采购申请来制定采购计划。操作说明参照采购申请单。按新增制定一个新的计划，录入制定计划的年、月，录入制定计划的部门，计划部门的数据可以从部门维护表中查询。详细信息参照采购申请单的说明部分采购计划明细中产品名称可以查询，查询的内容来自于货品维护表，录入货品名称后，颜色、配置栏自动显示；在采购数量栏录入计划采购的数量；在计划采购日期栏录入计划采购的日期。制单人为系统默认的当前登录人员，不可修改。审核人员审核后，点击相应审核按钮，输入正确的密码，则审核成功。采购计划执行状态是一显示栏位，主要由以下几种状态：0 — 未批准；1 — 已审核；2 — 总经理已审核；3 — 已签订采购合同，制单时的状态为未批准，填入审核人后将状态改变为1，总经理审核后将状态改为2，签订采购订单时，自动将此单状态改为3。在录入采购计划时，已批准的采购申请单会在已批申请单列表中列出，选择准备列入采购计划的申请单，并将申请采购的货品内容复制到采购计划明细表中。按存盘将录入的数据保存到采购计划数据表中，同时更改相应采购申请单的状态为已列入采购计划。

5，谁能解释一下采购采购的具体流程是怎样的

2、对于采购订单而言，其有录入、审核、关闭状态，并支持对已审核订单的变更处理。执行完毕的订单或者未执行完毕，可以进行关闭操作。对于已关闭的订单如果需要再次执行，则可以执行打开操作，重新进入执行状态。3、入库：可以参照订单、到货单或者直接录入采购入库单，确认采购业务中的实际收货情况。4、采购发票及采购结算：?0?1 采购发票由采购业务员依据供货商提供的原始发票信息录入，可以参照原采购订单，也可以直接依据已有的采购入库单生成。?0?1 采购结算是确认采购成本的过程。存在几种情况：1）单货同行，则完成入库和发票录入后即可实现结算处理；2）货到单未到，则首先进行暂估入库业务，等到收到发票进行结算后，在进行暂估处理。系统提供三种回冲方式，月初回冲、单到回冲、单到补差。3）单到货未到，则可以将发票录入系统，并可进行相应的支付业务，等货到后进行结算处理。可以按照规定将运费等其它与购买活动相关的费用，通过采购结算进入采购货物的成本。5、采购支付：?0?1 可以在采购发票中进行现付业务的处理，由此在应付挂帐时不包含已现付的部分。?0?1 核销可以按照按单据核销，按商品核销。?0?1 支持转账处理，包括：应付冲应付、预付冲应付、应付冲应收、红票对冲（支持手工、自动对冲）。?0?1 提供给应付会计业务帐表，包括业务总账、业务余额表、业务明细账、与供货商的对账单均可选择是否包含已入库未结算部分的信息。从而使得信息更加全面。?0?1 统计分析：货到票未到、票到货未到等

6，采购的流程是怎样的

采购工作程序 3.1合格供方名录 3.1.1供应部负责组织各相关部门按《供方评审控制程序》对供方进行评审，从中选取质优价廉、供货及时的供方经批准后做为合格供方，并按此程序要求更新供方名单。 3.1.2当相关人员准备和批准公司采购文件时，合格供方名录应随时可得到。用于本程序上述范围中规定公司产品和相关服务的原材料、部件以及其他各项，可从合格供方名录中的“合格”或“候选”的供方处购买。 3.2采购资料 3.2.1供应部负责准备采购文件 3.2.2采购文件须清楚完整地描述所订购的产品，可包括：（1）设备的标识方法，包括名称、部件号、类型、型号、等级、供货数量、到货时间等；（2）相关标准、规范、图纸、过程要求及其他此类技术要求的名称和修订次数。 3.2.3适用时，与质量记录相关的要求可规定在采购订单上，与采购产品一同提交的质量记录对于确定进货检验的质量十分重要，适用时，可以要求下列质量记录：（1）供方质量体系经过评审结果或证书；（2）产品检验和测试结果；（3）产品生产过程中的统计过程控制图； 3.3限制性物资如果已知，或有足够的理由说明所订购的产品可能是受限制的、有毒的、或有害的物资，由采购订单应要求供方提供保证或证明，说明其在包装、标识、存储和搬运方法以及急救方法等方面符合政府法规和安全条例。 3.4制定要求的评审 3.4.1采购文件在发放前，应由供应部审批，对于按公司图纸要求设计或生产的产品，其采购文件必须附有经过技术部审批的图纸 3.4.2评审及验证范围：（1）确认产品标识清楚、完整；（2）所有规定产品的技术文件，如：标准、规范、图纸等已标识清楚、版本正确，并在需要时可附在采购文件后。（3）采购订单已明确要求适当的质量记孙，如试验、检验证书、统计过程数据、质量体系证书、担保书等；（4）当所订购的产品可能是受限制的、有毒的或有害的物资时，订单应明确要求供方提供保证以说明其与政府法令法规一致。 4、客户对采购产品的验证 4.1适当和必要时，客户可以根据合同中特定的要求验证相应的采购产品。 4.2如果验证在供方处进行，供应部应至少在验证的一周前得到通知，以便进行必要的安排。 4.3顾客验证不能排除我司交付合格产品的责任

7，采购的流程是怎样

一，下单：1. 通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。2. 分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核4. 定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。二，稽催：采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。三，入库：一）.实物入库：　　收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。　　二）.单据入库：　　采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。四，退货：　　采购填写退货单，进行定单退货。五，对帐：　　一），月结表：　　每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。　　目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。　　二），增值税发v票：　　校对发v票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发v票上的材料名称，数量，金额。　在此发面我们也有欠缺表现为发v票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。　　六，付款：　　根据付款周期编制付款计划，安排付款。