采购结算与什么有关，关于采购结算业务

本文目录一览

1，关于采购结算业务
2，采购结算是做什么
3，如何进行采购结算
4，什么叫采购结算简单点的
5，采购结算要注意哪些问题
6，采购财务供应商结算问题
7，什么是采购结算

1，关于采购结算业务

有银行转来的单据

关于采购结算业务

2，采购结算是做什么

大致操作流程如下：根据系统提供的过磅单、司磅单、检验单、入库单以及供应商提供的有效发票，由结算人员填制结算单后提交与财务办款

采购结算是做什么

3，如何进行采购结算

按采购合同有关条款进行结算

如果只是偶尔购进一些小供应商的货且不经常购进的，都可以用收据和你的入库单进行入账。

如何进行采购结算

4，什么叫采购结算简单点的

就是对采购业务中的往来款项进行清算和支付的活动。采购了多少货物，要支付多少钱，什么时候支付，如何支付，是不是有返利，有没有什么货物损毁赔偿等等相关问题。

根据《增值税暂行条例》和《实施细则》及相关规定，增值税一般纳税人在购销货物过程中所支付的运费，只要取得了符合规定的运费凭证，即可按照7%计算进项税额.国家税务总局明文规定定额运费发票不得计算进项税额抵扣增值税条例规定劳务必须付款后方可抵扣其进项税额，所以如果运费未付则不能计算抵扣进项税额。准予抵扣的运费金额是指在运输单位开具的货票上注明的运费和建设基金，不包括装卸费、保险费等其他杂费。这里所说的“建设基金”是指“铁路建设基金。 1、"允许抵扣增值税10%计100万”到底算什么？答：应为100元。即上述可抵扣运费计算的进项税金，实际工作中抵扣率7% 2.51100那个数和8600怎么来的？答：51100=板材成本50000+运费1000-可抵扣运费计算的进项税金100+杂费200=50000+1000-100+2008600=板材成本发票进项税金8500+可抵扣运费计算的进项税金100=8500+100 3 、银行应付款为板材成本50000+8500+运输费1000+杂费200 =59700元增值税按国家设定为对企业销售业务的增值部分按一定比例缴税。就本问题如果这批板材卖价为55000经抵扣前期增值税后，之就3900部分征收增值税，如卖价为50000，就不用纳增值税了。

5，采购结算要注意哪些问题

1、要符合供货方的合同结算条款；2、要了解供货的数量和质量是否与合同对应，如果质量不对应，根据合同扣罚条款来执行；如果数量不对应，要根据实际收货数量来付款；3、支付货款的方式是哪种，现汇、承兑、还是有账期等。

6，采购财务供应商结算问题

与采购有关系也所有与采购有关的款项支付，都必须经过财务财务应核对是否挂账，审批手续是否齐全等，对付款负有直接责任；采购对本身客户的欠款情况首先必须清楚，如果采购在付款单上已经签字说明认可付款，负有责任。应与供应商了解是否存在多付款问题，（一般有良心的供应商不会多要钱的，发现多了也会退给你，不行可以起诉也）另外，无论是谁的责任，通过沟通等手段解决多付款问题，才是大家共同的责任。

一半一半吧

你们的财务管理有问题，按你们这样处理随便谁拿个欠条都能到你们那里取款。。。。。。。。。还有财务部门是不直接对往来单位的，因为财务不可能认识每一个业务单位的人，需要采购部门配合财务才能办理相关业务，比如我们单位需要相关业务经办人员和业务单位一同来我们财务，并且经过会计审核后，根绝权限相关领导签字才能付款。你们付款前财务难道不对这种情况进行复核和检查啊。。。另外欠条是谁签发的，是个人名义还是企业名义这个都要有区别。这里面我个人感觉财务的责任要大些，因为不管业务员有什么过错，财务作为最终审核付款的部门都不应该这么随意的付款，采购部门的问题主要是欠条的问题，谁打的，为什么不收回。。是不是有恶意串通欺诈。

天啊，你们的财务制度大有问题哦，应付款是有合同的，凭欠条就可以付款啊。看来你们公司没有一套完整的管理办法。财务的责任我觉得更大，我也是财务人员。采购的责任也很大，采购凭什么开欠条啊。入账是根据发票，入库单\仓库确认收货、合同3者齐全才能入帐，入账后比如3个月的付款期限，到了3个月，首先采购要请款，请款单后要有何对方销售核对好的对账单，订单，合同，验收单，经理签字，等等付款都要和对方财务核对，双方确认后才可以付款。另：同意楼上的意见。我个人觉得说不定有恶意窜通骗钱嫌疑.

7，什么是采购结算

采购结算是企业供应部的基本职能。它负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应;负责办理购进物资的到货后的相关货物入库手续的办理工作，并对不合格产品及时退货。一、采购部在职人员行为规范：1.职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。2.职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。3.与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。4.采购人员成功的要素：(1) 操守廉洁(2) 掌握市场(3) 积极认真(4) 适应性强(5) 精打细算(6) 精打细算二、采购程序 :1.采购工作以"采购计划"和"认证结果"为依据。2.采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。3.在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。4.采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。5.根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中"采购什么?采购多少?何时到货?"的基本依据。6.采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。7.采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。8.采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。9.采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。10.签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。11.采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购;风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。12.订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。13.货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。14.采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购;因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。15.当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。16.外协加工控制a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器;b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施;c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。三、验货控制程序1.供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。2.暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。3.对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行"直接接收"操作。

采购结算是企业供应部的基本职能。它负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应；负责办理购进物资的到货后的相关货物入库手续的办理工作，并对不合格产品及时退货。

采购结算是企业供应部的基本职能。它负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应；负责办理购进物资的到货后的相关货物入库手续的办理工作，并对不合格产品及时退货。 http://baike.baidu.com/link?url=HmBwElpL7IS3MhlCDYbOCWUCQmBfKXdIKDqS95VicJ4LXfXTHTCiKkdSI3PsgMIVt_4NokudW1Y8fal1IjymmK