采购审批事项指什么，采购付款环节出纳审核需要注意哪些方面

来源：整理时间：2023-01-04 12:39:08 编辑：汇众招标手机版

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1，采购付款环节出纳审核需要注意哪些方面
2，求助采购订单审批
3，公司副经理可以审批采购各项事项吗
4，采购审批属于什么制度里
5，材料采购审批制度
6，采购业务审计内容包括哪些内容的是什么
7，如何规范企业采购申请流程

1，采购付款环节出纳审核需要注意哪些方面

1，如题所述，作为出纳，必须明确自身的岗位职责所在，把握好职责范围。2，通常情况下，出纳职责是依照已经审批可支付款项的凭证单据，及时如实地依法依规执行支付款项的操作（开具银行票据、办理银行转账和报销现金等等）。那么，对于如题所指的采购事项，应予审核支付单据是否按照公司单位制定的规定进行审批，手续是否完备，收款方信息资料是否齐全。3，可见，出纳应予依照职责范围内的要求依法依规履职，针对上述主要事项重点予以关注。以上仅供参考，请予结合相关制度规定进行操作。

关键是:收款方名称,账号,付款金额,用途对了,还需要看领导是否有审批

采购付款环节出纳审核需要注意哪些方面

2，求助采购订单审批

我的思路是这样，根据你的描述，是否需要审批是根据订单来的，可否在订单行上加一个字段，为YESNO，枚举类型变量，在采购单表purchase table新增一条记录时，将该字段初始值为NO，这个在采购行 purchase line表里面的method，在modify 方法里面，根据你的描述里面其定义是否超量完全是根据物料的可用量和最小库存量，其基于是物料的，也就是item number,在modify方法的item number 部分写这部分代码，只要一输入或改动item number, 就立刻做判断，如果大于零该purchase table的是否审批字段就改为YES, 这是我的大致思路，有什么不清楚或者不可行的的地方可以再探讨。查看原帖>>

求助采购订单审批

3，公司副经理可以审批采购各项事项吗

每一个公司的组织架构不同，简单的说：每个公司的权限划分不一样。公司内部采购事项多半由采购部抄门负责，采购部门里面设有采购知员。公司的采购由采购员负责承办，审批采购的工作由采购部门主管负责。至於采购主管的职称，每个公司依照公司组织架构有所不同，多半是采购经理居多。也有很多例外的情道形。其他部门主管职位虽然比采购经理高，但是也没有权限去审批采购事项，这就是所谓不在其位不谋其政吧。

是授信审批部经理吧！！是一个职务有的公司分开而已授信，是指银行向客户直接提供资金支持，或对客户在有关经济活动中的信用向第三方作出保证的行为。一建立授信管理制度，首先要把握好三个区别 1授信与授权的区别授信与授权相比，最本质的区别，他们所指的对象不同。授信的对象是银行客户，授权的对象是银行下级行，但二者又有着密切的联系。一方面，授信受制于授权。一般来讲，对单一法人授信额度的审批权应与信贷业务授权中确定的单个客户信贷业务总量审批权限相结合，这也是授信管理制度于授权管理制度的接口。另一方面，授信又可弥补授权的不足。授权权限设定大了，难以起到控制信用风险的作用；授权权限设定小了，审批效率低，又难以满足优质客户大额、频繁的融资需求。而实行授信管理恰好弥补了这一不足，在授权权限较小的情况下，通过核定授信额度，开户行在授信额度内实际发放信用时，就可只对具体业务申请的合规性进行审核，在一定程度上解决客户急需与农发行内部风险控制要求的矛盾。 2授信与贷款的区别授信不能等同于贷款。授信是一种风险控制的总的概念。贷款是银行或其他信用机构向借款人所作的借款,须在一定期限内归还,并支付利息。客户对银行的需求不仅包括贷款，还有票据、信用证等。授信包括了银行的表内、表外业务，开信用证也要授信。 3公开授信和内部授信的区别授信有两种，一种是银行内部的风险控制，内部授信。还有一种是公开授信，或叫客户授信，就是在内部控制线或者额度内告诉客户的授信额度，这部分额度可以向外部公开，在这个授信额度内提款审批就非常方便。二建立授信管理制度，应建立严格的授信审批程序。农发行授信方式可分为基本授信和特别授信。基本授信是指商业银行根据国家信贷政策和每个地区、客户的基本情况所确定的信用额度，如对粮食流转贷款、农业产业化龙头贷款、粮食加工贷款、其他企业贷款为基本授信。特别授信是指农发行根据国家政策、市场情况变化及客户特殊需要，对特殊殊项目及超过基本授信额度所给予的授信。如对储备贷款、调控贷款、项目贷款、合同收购贷款可进行特别授信。

公司副经理可以审批采购各项事项吗

4，采购审批属于什么制度里

管理制度——采购管理——审批也有部分单位：管理制度——财务管理——采购审批

物资采购管理制度第一节总则第一条为加强公司物资采购与付款环节的内部控制，堵塞采购漏洞，减少采购风险，根据中华人民共和国会计法等相关法律法规规定，结合本公司实际情况，制定本制度。为保证公司正常生产经营活动顺利进行，物资保障部负责第二条本制度所称采购是指本公司购进的用于生产经营或提供劳务消耗的各种物资的行为，包括：原材料、配套件、计量器具、设备、工装工具等。付款是指支付购进物资或设备有关的款项的行为。第三条对采购业务内控制度的基本要求：采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：（一）付款审批人员与付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格业务；具体程序：采购员请款—部门领导审核—执行董事批准—总会计师审批—财务财务审核—出纳员付款。（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任。（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记帐工作。第二节分工与授权第四条原材料、配套件、计量器具、进口设备、工装工具等由物资保障部负责采购，具体实施办法参照本制度组织实施，坚决杜绝由使用部门直接自行采购所需物资的多头采购现象。第三节实施与执行第五条采购计划编制（一）采购计划人员依据生产计划部下达的生产计划、产品材料定额或技术部门的材料预提，编制物资采购计划。（二）采购计划人员依据产品生产进度要求、物资采购计划，明确材料、配套件名称、型号规格和采购的期量要求，结合库存数量分配进货数量。第六条物资采购的合同签订授权的采购人员在合格供方范围内签订采购合同，合同签订按规定执行。第七条物资采购（一）vec部门依据公司批准的价格市场采购招标和评定采购最高限价表、采购合同以及质量体系控制程序要求对采购活动进行审核。（二）请款人员依据采购计划、资金计划提出请款要求，填写“付款申款单”经总经理批准后报财务由付款人员付款。（三）采购物品验收入库后，由采购人员依据材料发票及清单、收料单等填写“入库单”，经保管员、vec、部门领导批准后将整理好的原始凭证报到财务部进行挂帐报销。第八条采购资金核算每月由物资保障部根据本期截止日欠款和月资金计划，报总经理审批；第九条资源回收处理物资保障部以资金结算人员的核定价格为依据，本着“采购成本还原”的原则，组织边、余、残料的对外销售。第十条物资统计由物资统计人员按月份对“主要物资收、支、存”，“主要物资消耗与库存总值”等进行统计分析。第四节监督与检查第十一条质量控制：采购物资质量由质量检验部门及人员负责监督与检查。第十二条采购计划和签订的合同由物资保障部主管领导负责监督与检查。第十三条采购物资价格由vec部门负责监督与检查。第十四条物资请款、付款的正确性由财务部门负责监督与检查。第十五条物资保管与发放由物资保障部主管领导负责监督与检查。第十六条对监督过程中发现的采购与付款内部控制中的薄弱环节，应要求被检查单位纠正和完善，发现重大问题应写出书面检查报告，向有关领导和部门汇报，以便及时采取措施加以纠正和完善。第五节附则第十七条本制度由物资保障部负责解释。第十八条本制度自执行董事批准后生效。

5，材料采购审批制度

物资采购管理制度第一节总则第一条为加强公司物资采购与付款环节的内部控制，堵塞采购漏洞，减少采购风险，根据中华人民共和国会计法等相关法律法规规定，结合本公司实际情况，制定本制度。为保证公司正常生产经营活动顺利进行，物资保障部负责第二条本制度所称采购是指本公司购进的用于生产经营或提供劳务消耗的各种物资的行为，包括：原材料、配套件、计量器具、设备、工装工具等。付款是指支付购进物资或设备有关的款项的行为。第三条对采购业务内控制度的基本要求：采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：（一）付款审批人员与付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格业务；具体程序：采购员请款—部门领导审核—执行董事批准—总会计师审批—财务财务审核—出纳员付款。（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任。（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记帐工作。第二节分工与授权第四条原材料、配套件、计量器具、进口设备、工装工具等由物资保障部负责采购，具体实施办法参照本制度组织实施，坚决杜绝由使用部门直接自行采购所需物资的多头采购现象。第三节实施与执行第五条采购计划编制（一）采购计划人员依据生产计划部下达的生产计划、产品材料定额或技术部门的材料预提，编制物资采购计划。（二）采购计划人员依据产品生产进度要求、物资采购计划，明确材料、配套件名称、型号规格和采购的期量要求，结合库存数量分配进货数量。第六条物资采购的合同签订授权的采购人员在合格供方范围内签订采购合同，合同签订按规定执行。第七条物资采购（一）VEC部门依据公司批准的价格市场采购招标和评定采购最高限价表、采购合同以及质量体系控制程序要求对采购活动进行审核。（二）请款人员依据采购计划、资金计划提出请款要求，填写“付款申款单”经总经理批准后报财务由付款人员付款。（三）采购物品验收入库后，由采购人员依据材料发票及清单、收料单等填写“入库单”，经保管员、VEC、部门领导批准后将整理好的原始凭证报到财务部进行挂帐报销。第八条采购资金核算每月由物资保障部根据本期截止日欠款和月资金计划，报总经理审批；第九条资源回收处理物资保障部以资金结算人员的核定价格为依据，本着“采购成本还原”的原则，组织边、余、残料的对外销售。第十条物资统计由物资统计人员按月份对“主要物资收、支、存”，“主要物资消耗与库存总值”等进行统计分析。第四节监督与检查第十一条质量控制：采购物资质量由质量检验部门及人员负责监督与检查。第十二条采购计划和签订的合同由物资保障部主管领导负责监督与检查。第十三条采购物资价格由VEC部门负责监督与检查。第十四条物资请款、付款的正确性由财务部门负责监督与检查。第十五条物资保管与发放由物资保障部主管领导负责监督与检查。第十六条对监督过程中发现的采购与付款内部控制中的薄弱环节，应要求被检查单位纠正和完善，发现重大问题应写出书面检查报告，向有关领导和部门汇报，以便及时采取措施加以纠正和完善。第五节附则第十七条本制度由物资保障部负责解释。第十八条本制度自执行董事批准后生效。

6，采购业务审计内容包括哪些内容的是什么

审查合同的管理是否规范。主要内容包括：1、审查组织有无设置专门的合同管理机构，合同管理人员是否具备相应资格，合同管理制度是否完善，有无重大合同变更的应对防范措施。2、审查合同的归档和保管是否完整。审查合同是否按序编号;台帐登记是否清晰完整;支持性文件是否齐全，是否包括采购合同正本、合同补充协议、技术协议、采购订单、合同评审表及其它合同附件。3、审计方法。采购合同审计主要采用检查法、函证法、询问法和重点审计法等方法。采购合同签订的合规合法性。主要内容包括：1、审查供货商是否具有签约资格。2 、审查合同的签定程序是否合规。合同的签定需经市场调查、业务洽谈、合同起草、合同评审、合同执行以及合同变更、解除或终止等过程。是否取得了供货商完整的档案资料以确认供货商的信誉和履约能力，必要时是否对供货商进行现场考察;参与业务洽谈的代表的业务能力和技术水平是否具备，是否由两人以上参与谈判;合同起草是否使用了正规的合同版本;草签的合同是否经过组织法律部门、财会部门评审;是否根据组织授权要求报经有关领导审批，有无履行分级授权审批手续;是否办理了必要的公证手续;合同变更、解除或终止的理由是否充分，是否签署了书面变更协议并履行了审批手续，对于发现的将严重损害组织利益的已签署合同，是否及时采取了纠正措施。采购合同条款的完备性和合同内容的合法性。主要内容包括：合同标的;数量和质量;价格和结算方式;运输方式;履约期限、地点和方式;违约责任等。内部审计人员首先应审查合同中是否包含上述内容，有关规定是否明确、具体会计学堂整理的。采购合同的执行结果。主要内容包括：是否得到全面、严格地履行;审查有无合同违约、违约的原因及违约处理结果，如对方违约，是否及时组织索赔。如本方违约，责任人是否向分管领导提交书面报告，经审批后办理赔偿手续，并追究相关责任。

审计重点除通过以上提到的审计思路和内容，核实贷款的真实性、完整性、合法性外，在对商业银行贷款进行审计时，还应从每笔贷款的管理入手，重点关注以下几个方面：（1）在审计正常贷款获取并审阅其余额积数表时，审计人员应关注重复出现的借款人及相关联的借款人。为完成某些经济指标或出于种种目的，有些商业银行采用借新还旧形式，造成虚假还贷还息现象；有些商业银行通过多次更换借据，将不良贷款从形式上变成正常贷款。由于商业银行贷款内控制度的制约，商业银行对同一贷款户的贷款受金额的限制。为避开各种限制，有的商业银行对同一借款人采用分次形式发放贷款，或通过借款人的关联企业分户发放贷款。更有甚者为了获取贷款，弄虚作假，利用虚假会计资料，应付银行内控制度的要求，这些做法，不仅违反了商业银行内部控制和国家的有关规定，而且严重影响信贷资产的质量，甚至导致道德风险的发生，因此，审计人员在对正常贷款进行审计时，应高度重视重复出现的借款人和与其相关联的借款人，除获取并审阅其相关法律性文件外，还应采取延伸相关单位，通过对工商、税务、法院、以及会计师事务所等中介机构进行询问、调查等形式了解情况，取得证据，从而发现正常贷款中存在的风险和违法违纪问题。（2）重点关注损失贷款的金额、结构以及形成的原因和责任。查清确已流失、无望收回的损失贷款的金额；查清损失贷款造成的应收利息坏账金额。对损失类贷款的审核，要延伸到贷款企业逐笔调查核实。重点核实企业经营状况和还贷能力。要查明损失贷款形成的主要原因，区分银行贷款管理不善责任、银行人员以贷谋私责任、企业经营不善责任、企业故意逃废债责任、政府决策失误责任等不同情况，对损失数额较大的贷款，要追查落实责任人。确保银行内控制度得到完善和改进。（3）重点关注不良贷款，在查清不良贷款数量的基础上，查清次级、可疑类不良贷款在各行业的分布结构及其所占比重。对形成不良贷款比重较高的行业，尤其是1999年以后发放的贷款形成不良的，通过调查了解和分析，总结其不良贷款形成的原因及盘活信贷资产的有效途径，查处违法违纪问题。（4）重点关注票据贴现、承兑汇票垫款、信用证垫款的金额和原因。从台账入手，可采用书面审阅、前后核对、口头查询、延伸审计等多种审计方法，审查票据法定要件和商品交易行为的真实性，揭示其中的违规贴现、骗贷行为。

7，如何规范企业采购申请流程

规范企业采购申请流程：一、请购及其规定 1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急请购项目应优先处理； 4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价； 5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品； 6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书； 7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标； 9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力； 10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价； 11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。三、比价、议价 1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格； 4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等； 5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。四、比价、议价结果汇总 1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； 2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核； 3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。五、合同的签订及其规定。 1．合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。（1）合同正文应包含的要素 1）合同名称、编号、签订时间、签订地点； 2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分； 3）包装要求； 4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； 5）付款方式； 6）工期； 7）质量保证期； 8）质量要求及规范； 9）违约责任和解决纠纷的办法； 10）双方的公司信息； 11）其他约定。（2）合同签订及其规定 1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任； 2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低； 3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单； 4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点； 5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期； 6）详细约定发票的提供时间及要求； 7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等 8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款； 9）违约责任一定要详细、具体； 10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作； 11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查； 12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效； 13）签订的所有合同应及时报送财务部门。六、付款及合同执行 1．付款规定（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行；（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。 2．合同执行 (1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；七、报验与入库 1．报验（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。 2．入库（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（5）外协加工件应按照原材料入库；（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。

采购申请是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。所填的单据就称为采购申请单。采购申请看似一件很简单的事情，但却包含这很多的问题。由谁来申请采购？如何表达采购申请需求，为何要确定采购申请物品的规格？采购申请单怎样填写？采购申请单如何设计才是合理科学的?发生紧急的采购申请情况怎么处理？那么企业的这些采购申请流程就是该如何规范呢？本资料就针对企业的采购申请进行详细的分析，例如采购申请申请人员、采购申请产品规格、采购申请单的设计、填写和采购人员如何解决小量采购申请等。　　此资料主要包括以下内容：　　四、规格制订是否愈严愈好