领采购金出什么单据，深圳市政府采购中心拿保证金收据要提供些什么

来源：整理时间：2023-07-04 02:03:43 编辑：汇众招标手机版

1，深圳市政府采购中心拿保证金收据要提供些什么

要转帐凭证。你公司的对公帐号的。

深圳市政府采购中心拿保证金收据要提供些什么

2，财务跟老板拿钱给采购的话需要带什么凭证给老板看

财务根从老拿钱去采购,需要拿到货物、付款后、要发票回来找老板签字报账

买之前列出1个表格，上面写需要采购的东西，大概多少价位让他签字，如果是采购后那就拿发票或票据咯。

财务跟老板拿钱给采购的话需要带什么凭证给老板看

3，正规酒店采购流程有哪些单据

申请采购单（使用部门-采购-财务-总经办-采购）。收货单、入库单。一般五星酒店都是这样一个程序。就三张单据，采购单、收货单、入库单，使用部门领用时还有一张出库单。

申购单、报缴单、借支单、入库单等，主要看酒店的管理层次了。

正规酒店采购流程有哪些单据

4，从公司财务部领费用用于采购应该是什么条据

从公司财务部领费用用于采购，如果是个人领用，写借据。如果是以单位领用，看企业内产管理制度，一般要填费用申请表。

如果你们企业没有设置采购（供销）部门的话那就是生产部的职责，财务部在采购过程中是参与者但不是主体，财务部负责审核采购合同以及采购付款，而选择供应商谈价格则属于生产部干的事情。

5，对于一般纳税人采购结束后应向财务部门交纳的单据有哪些

需要给财务发票、入库单、采购订单还有供应商的银行账号。

购销合同报价单采购发票入库单过磅单发运凭证验收证明

你好！采购货物需要的单据，各单位的管理流程不同而有所不同，但一般的管理方式大多是，采购合同，采购发票（包括明细清单）入库验收单（有仓库管理人员的签章，质检部门的签章等），还需出厂合格证等，具备了这些材料财务即可报销付款了。如有疑问，请追问。

6，采购报销谁制单就是采购买东西回来支出凭证谁填写

采购报销需要如下单据：1、本企业的入库单：入库单由仓库管理员填写，上面有仓库主管、仓库管理员、验收员、采购员签字。2、采购原始凭证：由供货方为本企业开具的收据或发票，由供货方相关人员填写（收银员、财务出纳、仓库会计等）3、采购审批报告和工作计划。如果是按计划采购，需要附单位经过审批的采购计划，此计划由物资需求部门起草，按业务流程逐级审批。如果是专项和特急采购，需要有使用部门起草并经过公司领导审批的专项采购报告并需要有采购主管的审核签字。具备以上单据，才具备起动报销流程的条件，采购才可以填写报销审批单，逐级完成审核，最后去财务报销。

谁去采购谁去填单。

当然由采购员自己或采购内勤填制...希望能帮助到你！

你好！当然由采购员自己或采购内勤填制...希望能帮助到你！如有疑问，请追问。

7，采购流程采购需要的一些单据

资格预审: 采办工程师根据采办方向,了解市场情况,用<<供应商情况调查>>对相关厂商进行资格预审；分供方评估: 对资格预审合格厂商用<<供方推荐表>>进行推荐,用《合格供方评价表》进行评估，用<<合格分供方复评估表>>进行复评估；发标名单批准: 对重要设备及材料的发标名单报相关领导批准; 询价: 采办工程师在收到采办料单后,按采办名单发<<询价单>>,(按情况分为密封形式及传真形式,国内用中文,国外用英文)；发标: 采办工程师在收到招标书技术部分后,按招标名单发<<投标邀请信>>,同时制作招标书商务部分(含<<招标书封面>>,<<致投标者信>>,<<投标回执>>,<<标书文本>>,国内用中文,国外用英文)；开标: 收到投标书后,立即通知相关部门人员进行开标,此次仅开技术标及无价格商务标,用<<开标记录表>>；技术评标: 用相关备忘录将技术标书转设计部门进行技术评标；商务评标: 收到技术评标意见后,开有价格商务标并记录在<<开标记录表>>上,同时在投标书有价格部分签字；用<<商务评标表>>对厂商投标书进行商务评标; 综合评标: 招标采办的设备使用<<综合评标表>>进行综合评标；报相关领导批准后,确定澄清厂家短名单；技术澄清: 根据批准的澄清厂家短名单,邀请相关厂商进行技术及商务澄清,用<<澄清邀请>>,(国内用中文,国外用英文)；同时用相关备忘录通知项目组; 商务澄清: 根据书面技术澄清文件(必须有明确的技术结果),与厂商进行除价格以外的商务澄清,并作商务澄清纪要, 用标准<<商务澄清>>封面,(国内用中文,国外用英文)；澄清后修正报价: 按澄清后修正报价格式邀请厂家进行澄清后修正报价, (国内用中文,国外用英文)；中标推荐: 根据澄清后修正报价结果填写《授标审批表》,报相关领导批准；合同送审: 根据技术及商务澄清结果,并报相关领导批准后,做合同谈判,作合同送审,用<<送审报告>>；（非招标采办可不做综合评标及授标审批）中标通知: 如有必要,对中标厂商发<<中标通知>>,对落标厂商发<<落标通知>>,(国内用中文,国外用英文); 合同签定: 通知技术部门准备技术合同，准备相应的合同文本,国内合同要做<<供货廉洁协议书>>,合同文本要审阅,大合同要用<<合同文本小签人员审阅记录表>>,按相关规定进行合同签定;为办进口批件,进口合同要做<<进口合同申报情况表>>,以及<<机电产品进口附表>>(如有必要); 合同存档: 按公司相关规定执行; 合同催办: 合同签定后,按合同要求进行催办,要求厂商按<<采办合同生产进度周报表>>发周报, (国内用中文,国外用英文); 采办动态: 按公司相关规定执行; 进口报关: 按公司相关规定执行; 货物到货：货物到货前，先与厂商沟通，再发仓储部<<货物到货通知单>>; 货物验收: 货物到货后发<<货物验收通知单>>,进行货物验收,验收时填写<<验收报告>>;如货物有不满足合同要求的情况,填写整改记录表，并与厂商交涉; 入库票: 按公司相关规定执行; 付款: 按公司相关规定执行; 合同总结: 合同完结后,填写<<合同总结表>>. 备忘录: 对公司内部各项目组及分公司使用; 传真: 对厂商使用, (国内用中文,国外用英文); 公函: 按实际情况使用;